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发布日期: 2020-08-05 部门分类:政府办公室
索 引 号:1-00-0410000-2020-002 主题分类:预决算公开
文    号: 公开时限:动态公开

内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗政府办公室2019年部门决算信息公开

  

 

 

 

 

 

 

 

内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗政府办公室

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1、负责旗政府会议的组织工作,协助旗政府领导组织实施会议决定事项

2、负责协助旗政府领导组织起草或审核《政府工作报告》、旗政府领导讲话、汇报等有关文稿和以旗政府及旗政府办公室名义发布的公文

3、负责承办上级机关及其他各方面来文来电,研究各苏木乡镇政府、街道办事处和旗政府各部门请示旗政府的有关问题,提出审核意见,报旗政府领导审批。指导全旗行政机关公文处理工作

4、负责旗政府领导重要活动的组织安排负责或参与国务院及其部门、自治区政府及其部门、赤峰市政府及其部门、外省市和旗县区领导及重要外宾来我旗政务活动的组织安排

5、负责根据旗政府领导指示,协调推进涉及多个部门的综合性工作

6、负责对全旗发展改革稳定的重大问题进行调度、调研,及时反映情况、提出建议意见,为旗政府决策部署提供参考

7、负责旗政府值班工作和旗长公开电话受理工作协助处理群众通过旗政府值班室和旗长公开电话来信来访来电事宜

8、负责督查检查旗政府各部门和各苏木乡镇政府、街道办事处对旗政府决策、决定事项及旗政府领导指示的贯彻执行情况,及时向旗政府报告

9、负责旗政府部门绩效目标考核工作

10、负责由旗政府承担的人大代表建议、政协委员提案办理的组织和指导工作。

11、负责重要政务信息的采集、整理、报送等工作,为旗政府领导提供决策参考。负责协调组织旗政府新闻发布和重点工作的宣传报道

12、负责全旗重要公文、会议材料的蒙古文翻译工作

13、负责组织编写地方史志工作

14、负责全旗外事工作,研究、审核各苏木乡镇、街道和各部门的涉外请示、报告,协同处理涉外事务。承担旗委外事工作委员会日常工作

15、负责全旗公务用车、办公用房、公共机构节能管理工作。16、负责对旗政务服务局的管理和协调工作

17、负责工业开发区规划、建设、安全生产管理工作。

18、完成旗委、旗政府交办的其他任务

二、机构设置

从预算单位构成看,政府办预算包括:政府办本级预算及下属草业办预算。

(一)政府办机构及人员基本情况

政府办本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家。

实际在职行政编制人数33;工勤人数12,其中1人编制不在我单位,工作在我单位;事业编制人数18;离休1人,遗属补助8人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年部门收入1158.96万元,年初预算1216.64万元,减少57.68万元,原因是厉行节约,减少费用支出。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计1,167.96万元,其中:本年收入合计1,158.96万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余9万元;支出总计1,167.96万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余48.23万元。与2018年度相比,收入总计减少346.38万元,下降22.9%;支出总计减少46.38万元,下降22.9%。主要原因:一是项目支出减少;二是人员调动;三是厉行节约,减少费用支出。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1,158.96万元,其中:财政拨款收入1,158.96万元,占100%;

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,119.73万元,其中:基本支出1,053.63万元,占94.1%;项目支出66.09万元,占5.9%; (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,167.96万元,其中:年初结转和结余9万元;支出总计1,167.96万元,其中:年末结转和结余48.23万元。与2018年度相比,收入减少346.38万元,下降22.9%;支出减少346.38万元,下降22.9%。主要原因:一是项目支出减少;二是人员调动;三是例行节约,减少费用支出。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,119.73元,其中:基本支出1,053.63万元,占94.1%;项目支出66.09万元,占5.9%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,053.63万元,其中:人员经费517.01万元,主要包括:基本工资189.73万元、津贴补贴212.1万元住房公积金38.73万元、其他工资福利支出45.32万元、离休费13.63万元、生活补助16.25万元、医疗费补助1.23万元,较上年减少47.17万元,主要原因是:人员调动;公用经费536.62万元,主要包括:办公费203.07万元、印刷费38.12万元、咨询费10万元、手续费2.01万元、邮电费4.53万元、差旅费82.41万元、维修(护)费0.94万元、会议费2.17万元、培训费4.67万元、公务接待费7.74万元、劳务费3.87万元、工会经费3.99万元、福利费6.14万元、办公设备购置1.33万元、公务用车购置23.92万元、公务用车运行维护费103.8万元、其他交通费用32.79万元、其他商品和服务支出5.14万元,较上年减少-28.73万元,主要原因是:一、厉行节约,减少费用支出;二、项目支出减少。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为180.05万元,支出决算为185.54万元,完成预算的103.05%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为171.95万元,支出决算为177.8万元,完成预算的103.4%;公务接待费预算为8.1万元,支出决算为7.74万元,完成预算的95.56%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:做预算时,未把公车购置税算在内。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出185.54万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出177.8万元,占95.8%;公务接待费支出7.74万元,占4.2%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0万元。

公务用车购置及运行维护费支出177.8万元。其中:公务用车购置支出73.88万元,用于购置三辆公务用车,车均购置费24.6万元,较上年增加15.94万元,主要原因是车辆老化,不能满足工作需要,因此需要购置新的公务用车。公务用车运行维护费支出103.92万元,用于车辆维修、加油、上保险等支出,车均运维费3.71万元,较上年减少-27.91万元,主要原因是一、厉行节约,减少支出;二、因是新购置车辆,维修费等减少。财政拨款开支的公务用车保有量为28辆。

公务接待费支出7.74万元。其中:国内公务接待费7.74万元,接待26批次,共接待651人次。主要用于一是其他单位前来参观、学习、访问的接待;二是基层有关人员前来汇报工作、请示事项、反应情况、提出建议、办理其他有关事宜的接待等。较上年减少61.26万元,主要原因是例行节约,减少接待费支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我单位未开展绩效管理工作

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位未达到项目绩效自评标准

四、其他重要事项的情况说明

    无。

(一)机关运行经费支出情况

 机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本部门2019年度机关运行经费支出536.63万元,比2018年减少28.72万元,降低5.1%。主要原因是:一、例行节约,减少费用支出;二、项目支出减少;三、人员调动。

本部门机关运行经费支出包括:办公费203.07万元、印刷费38.12万元、咨询费10万元、手续费2.01万元、邮电费4.53万元、差旅费82.41万元、维修(护)费0.94万元、会议费2.17万元、培训费4.67万元、公务接待费7.74万元、劳务费3.87万元、工会经费3.99万元、福利费6.14万元、办公设备购置1.33万元、公务用车购置23.92万元、公务用车运行维护费103.8万元、其他交通费用32.79万元、其他商品和服务支出5.14万元

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计457.99万元,其中:政府采购货物支出17.99万元,2018年减少357.65万元,增降低95.2%,主要原因是:例行节约,减少采购费用支出;政府采购工程支出210万元,比2018年减少1,115.52万元,增降低84.2%,主要原因是:例行节约,减少费用支出;政府采购服务支出230万元,比2018年增加230万元,增长(降低)0%,主要原因是:有两个临时成立单位,采购无处放,报经领导批准后,挂在我单位下。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的XX.X%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的XX.X%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆28辆,其中,机要通信用车28辆,主要用于:保障单位工作正常进行。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李文慧    联系电话:0476-7232920
   第五部分  部门决算公开表

 目录

 

                                   一、收入支出决算总表                                           

                                   二、收入决算表

                                   三、支出决算表

                                   四、财政拨款收入支出决算总表

                                   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                                   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                   八、机构运行信息表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开01表

部门名称:内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗政府办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,158.96

一、一般公共服务支出

31

1,051.11

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

29.89

 

9

 

九、卫生健康支出

39

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

38.73

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

52

0.00

 

23

 

二十三、债务还本支出

53

0.00

 

24

 

二十四、债务付息支出

54

0.00

 

25

 

 

55

 

本年收入合计

26

1,158.96

本年支出合计

56

1,119.73

    用事业基金弥补收支差额

27

0.00

    结余分配

57

0.00

    年初结转和结余

28

9.00

    年末结转和结余

58

48.23

 

29

 

 

59

 

总计

30

1,167.96

总计

60

1,167.96

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开02表

部门名称:内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗政府办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,158.96

1,158.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,090.34

1,090.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,090.34

1,090.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

1,024.21

1,024.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

66.13

66.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

29.88

29.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

13.63

13.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

13.63

13.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

16.25

16.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

16.25

16.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

38.73

38.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

38.73

38.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

38.73

38.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开03表

部门名称:内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗政府办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,119.73

1,053.63

66.09

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,051.10

985.01

66.09

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,051.10

985.01

66.09

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

976.01

976.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

66.09

0.00

66.09

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

29.88

29.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

13.63

13.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

13.63

13.63

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

16.25

16.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

16.25

16.25

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

38.73

38.73

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

38.73

38.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

38.73

38.73

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开04表

部门名称:内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗政府办公室

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,158.96

一、一般公共服务支出

31

1,051.11

1,051.11

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

29.89

29.89

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

38.73

38.73

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

 

25

 

 

55

 

 

 

本年收入合计

26

1,158.96

本年支出合计

56

1,119.73

1,119.73

0.00

年初财政拨款结转和结余

27

9.00

年末财政拨款结转和结余

57

48.23

48.23

0.00

一、一般公共预算财政拨款

28

9.00

 

58

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

29

0.00

 

59

 

 

 

总计

30

1,167.96

总计

60

1,167.96

1,167.96

0.00

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开05表

部门名称:内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗政府办公室

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,119.73

1,053.63

66.09

201

一般公共服务支出

1,051.10

985.01

66.09

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,051.10

985.01

66.09

2010301

  行政运行

976.01

976.01

0.00

2010302

  一般行政管理事务

66.09

0.00

66.09

2010350

  事业运行

9.00

9.00

0.00

208

社会保障和就业支出

29.88

29.88

0.00

20805

行政事业单位离退休

13.63

13.63

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

13.63

13.63

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

16.25

16.25

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

16.25

16.25

0.00

221

住房保障支出

38.73

38.73

0.00

22102

住房改革支出

38.73

38.73

0.00

2210201

  住房公积金

38.73

38.73

0.00

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开06表

部门名称:内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗政府办公室

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

支出

经济分类科目编码

科目名称

支出

经济分类科目编码

科目名称

支出

301

工资福利支出

485.89

302

商品和服务支出

511.37

310

资本性支出

25.25

30101

基本工资

189.73

30201

办公费

203.07

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

212.10

30202

印刷费

38.12

31002

办公设备购置

1.33

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

10.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

2.01

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

4.53

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

82.41

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

38.73

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.94

31013

公务用车购置

23.92

30199

其他工资福利支出

45.32

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

31.12

30215

会议费

2.17

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

13.63

30216

培训费

4.67

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

7.74

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

16.25

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

3.87

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

1.23

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

3.99

31299

其他对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

6.14

399

其他支出

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

103.80

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

32.79

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

5.14

39999

其他支出

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

30701

国内债务付息

0.00

 

 

 

 

 

 

30702

国外债务付息

0.00

 

 

 

 

 

 

30703

国内债务发行费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30704

国外债务发行费用

0.00

 

 

 

人员经费合计

517.01

公用经费合计

536.62

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;

2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开07表

部门名称:内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗政府办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算相关信息统计表

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开08表

部门名称:内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗政府办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

项  目

行次

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款“三公”经费支出

1

二、机关运行经费支出

23

536.63

(一)支出合计

2

185.54

(一)行政单位

24

536.63

  1.因公出国(境)费

3

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

25

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

4

177.80

三、政府采购支出信息

26

    (1)公务用车购置费

5

73.88

(一)政府采购支出合计

27

457.99

    (2)公务用车运行维护费

6

103.92

  1.政府采购货物支出

28

17.99

  3.公务接待费

7

7.74

  2.政府采购工程支出

29

210.00

    (1)国内接待费

8

7.74

  3.政府采购服务支出

30

230.00

         其中:外事接待费

9

0.00

(二)政府采购授予中小企业合同金额

31

0.00

    (2)国(境)外接待费

10

0.00

      其中:授予小微企业合同金额

32

0.00

(二)相关统计数

11

四、国有资产占用情况

33

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

0

(一)车辆数合计(辆)

34

28

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

0

  1.副部(省)级及以上领导用车

35

0

  3.公务用车购置数(辆)

14

3

  2.主要领导干部用车

36

0

  4.公务用车保有量(辆)

15

28

  3.机要通信用车

37

28

  5.国内公务接待批次(个)

16

26

  4.应急保障用车

38

0

    其中:外事接待批次(人)

17

0

  5.执法执勤用车

39

0

  6.国内公务接待人次(人)

18

651

  6.特种专业技术用车

40

0

    其中:外事接待人次(人)

19

0

  7.离退休干部用车

41

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

  8.其他用车

42

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0

(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…)

43

0

 

22

 

(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…)

44

0

注:1.本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况;

2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

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