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发布日期: 2019-07-17 部门分类:政府办公室
索 引 号:FKA-001-00-0410000-2019-003 主题分类:预决算公开
文    号: 公开时限:动态公开

内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗政府办公室 2018年部门决算信息公开

 

 

 

 

 

 

 

 

内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗政府办公室

2018年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

政府办公室是协助政府领导处理政府日常工作的机构。主要职能是:(一)负责组织起草市政府的文件、工作报告和领导讲话,以及市政府领导交办的其它文字综合材料,.(二)负责对基层组织材料进行汇总,归纳,统计。(三)负责政府文件下达。二、机构设置及单位构成情况

政府办公室属于行政单位,其中:人防办、草业办财务由政府办公室统一管理核算。法制办及信息中心因成为一级户,不在由政府办统一管理核算。在职人员102人,行政编制60人,事业编制42人,离休1人,退休19人,遗属补助8人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年部门综合收入1514.34万元,全部为财政拨款收入年初预算收入为1076.32万元,增加438.02万元,增加原因是人员工资的增加,用车的增加等。部门综合支出为1505.34万元,年初预算支出为1076.32万元,增加429.02万元,增加原因是人员工资的增加,用车的增加等。二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计1,514.34万元,其中:本年收入合计1,514.34万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计1,514.34万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余9万元。与2017年度相比,收入总计减少207.61万元,下降12.1%;支出总计减少207.61万元,下降12.1%。主要原因:一是退休人员转入社保发工资;二是人员调动;三是项目减少等。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计1,514.34万元,其中:财政拨款收入1,514.34万元,占100%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计1,505.34万元,其中:基本支出1,129.53万元,占75%;项目支出375.82万元,占25%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计1,514.34万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计1,514.34万元,其中:年末结转和结余9万元。与2017年度相比,收入减少207.61万元,下降12.1%;支出减少207.61万元,下降12.1%。主要原因:一是退休人员转入社保发工资;二是人员调动;三是项目减少等。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,505.34万元,其中:基本支出1,129.53万元,占75%;项目支出375.82万元,占25%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,129.53万元,其中:人员经费564.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等,较上年减少25.76万元,主要原因是:退休人员转入社保发工资,人员调动导致;公用经费565.35万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新,较上年减少50.17万元,主要原因是:手续费支出、邮电费支出、会议费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费、其他交通费用支出、信息网络及软件购置更新支出减少导致

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为200.83万元,支出决算为288.53万元,完成预算的143.7%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为220.02万元,完成预算的166.9%;公务接待费支出决算为68.5万元,完成预算的99.3%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是新购置公务用车;二是扶贫下乡

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出288.53万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出220.02万元,占76.3%;公务接待费支出68.5万元,占23.7%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出220.02万元。其中:公务用车购置支出57.94万元,用于新购置公务用车支出,车均购置费19.31万元,较上年增加57.94万元,主要原因是购置新公务用车。公务用车运行维护费支出162.08万元,用于车辆加油、维修、保险等,车均运维费6.48万元,较上年减少12.86万元,主要原因是厉行节约,财政拨款开支的公务用车保有量为25辆。

公务接待费支出68.5万元。其中:国内公务接待费68.5万元,接待716批次,共接待5,720人次。主要用于一是其他单位前来参观、学习、访问的接待;二是基层有关人员前来汇报工作、请示事项、反应情况、提出建议、办理其他有关事宜的接待等。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出565.35万元,比2017年减少50.17万元,降低8.2%。主要原因是:手续费支出、邮电费支出、会议费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费、其他交通费用支出、信息网络及软件购置更新支出减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额1,469.62万元,其中:政府采购货物支出389.02万元,比2017年减少15.31万元,降低3.8%,主要原因是:采购减少政府采购工程支出1,080.6万元,比2017年增加911.49万元,增长539%,主要原因是:人防工程,草业工程政府采购服务支出0万元,2017年相比,无变化,主要原因是:我单位2018年无政府采购服务支出

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆25辆,机要通信用车25辆,主要用于:公务运行。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况

我单位未开展绩效管理工作

 

 

第三部分 名词解释

 

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李文慧    联系电话:0476-7232920

 第五部分 部门决算公开表

目录

 

                                   一、收入支出决算总表                                           

                                   二、收入决算表

                                   三、支出决算表

                                   四、财政拨款收入支出决算总表

                                   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                                   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                   七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

                                   八、部门决算相关信息统计表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开01表

部门名称:内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗政府办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,514.34

一、一般公共服务支出

28

1,130.11

    其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

87.93

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

200.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

50.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

37.30

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

1,514.34

本年支出合计

51

1,505.34

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

52

0.00

    年初结转和结余

26

0.00

    年末结转和结余

53

9.00

总计

27

1,514.34

总计

54

1,514.34

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

 

                                               收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开02表

部门名称:内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗政府办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,514.34

1,514.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,139.11

1,139.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,139.11

1,139.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

993.09

993.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

125.82

125.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

20.20

20.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

87.93

87.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

73.26

73.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

71.28

71.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

1.98

1.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

14.67

14.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

14.67

14.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

37.30

37.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

37.30

37.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

37.30

37.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。          

 

                                   支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开03表

部门名称:内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗政府办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,505.34

1,129.53

375.82

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,130.11

1,004.29

125.82

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,130.11

1,004.29

125.82

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

993.09

993.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

125.82

0.00

125.82

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

11.20

11.20

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

87.93

87.93

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

73.26

73.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

71.28

71.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

1.98

1.98

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

14.67

14.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

14.67

14.67

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级一事一议的补助

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

37.30

37.30

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

37.30

37.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

37.30

37.30

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。          

                      财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开04表

部门名称:内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗政府办公室

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,514.34

一、一般公共服务支出

29

1,130.11

1,130.11

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

87.93

87.93

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

200.00

200.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

50.00

50.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

37.30

37.30

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,514.34

本年支出合计

52

1,505.34

1,505.34

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

53

9.00

9.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

 

 

 

总计

28

1,514.34

总计

56

1,514.34

1,514.34

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

            一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

部门决算公开05表

部门名称:内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗政府办公室

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,505.34

1,129.53

375.82

201

一般公共服务支出

1,130.11

1,004.29

125.82

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,130.11

1,004.29

125.82

2010301

  行政运行

993.09

993.09

0.00

2010302

  一般行政管理事务

125.82

0.00

125.82

2010350

  事业运行

11.20

11.20

0.00

208

社会保障和就业支出

87.93

87.93

0.00

20805

行政事业单位离退休

73.26

73.26

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

71.28

71.28

0.00

2080502

  事业单位离退休

1.98

1.98

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

14.67

14.67

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

14.67

14.67

0.00

212

城乡社区支出

200.00

0.00

200.00

21203

城乡社区公共设施

200.00

0.00

200.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

200.00

0.00

200.00

213

农林水支出

50.00

0.00

50.00

21301

农业

15.00

0.00

15.00

2130199

  其他农业支出

15.00

0.00

15.00

21307

农村综合改革

35.00

0.00

35.00

2130701

  对村级一事一议的补助

35.00

0.00

35.00

221

住房保障支出

37.30

37.30

0.00

22102

住房改革支出

37.30

37.30

0.00

2210201

  住房公积金

37.30

37.30

0.00

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。


 

                             一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开06表

部门名称:内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗政府办公室

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

支出

经济分类科目编码

科目名称

支出

经济分类科目编码

科目名称

支出

301

工资福利支出

476.25

302

商品和服务支出

565.35

310

资本性支出

0.00

30101

基本工资

182.58

30201

办公费

53.75

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

194.38

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

11.90

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

2.29

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

6.60

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

1.12

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

157.92

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

住房公积金

37.30

30212

 

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

20.72

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

50.09

30214

租赁费

4.86

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

87.93

30215

会议费

11.61

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

12.32

30216

培训费

0.86

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

60.94

30217

公务接待费

68.50

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

14.67

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

3.54

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

399

其他支出

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

162.08

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

70.87

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.64

39999

其他支出

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

30701

国内债务付息

0.00

 

 

 

 

 

 

30702

国外债务付息

0.00

 

 

 

 

 

 

30703

国内债务发行费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30704

国外债务发行费用

0.00

 

 

 

人员经费合计

564.18

公用经费合计

565.35


     政府性基金预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

部门决算公开07表

部门名称:内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗政府办公室

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。

 

                       部门决算相关信息统计表

 

 

 

 

 

部门决算公开08表

部门名称:内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗政府办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

项  目

行次

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款“三公”经费支出

1

二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出

22

565.35

(一)支出合计

2

288.53

(一)行政单位

23

565.35

  1.因公出国(境)费

3

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

24

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

4

220.02

 

25

 

    (1)公务用车购置费

5

57.94

三、财政性资金政府采购支出

26

1,469.62

    (2)公务用车运行维护费

6

162.08

(一)货物

27

389.02

  3.公务接待费

7

68.50

(二)工程

28

1,080.60

    (1)国内接待费

8

68.50

(三)服务

29

0.00

         其中:外事接待费

9

0.00

 

30

 

    (2)国(境)外接待费

10

0.00

四、国有资产占用情况

31

(二)相关统计数

11

(一)车辆数合计(辆)

32

25

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

0

  1.副部(省)级及以上领导用车

33

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

0

  2.主要领导干部用车

34

0

  3.公务用车购置数(辆)

14

3

  3.机要通信用车

35

25

  4.公务用车保有量(辆)

15

25

  4.应急保障用车

36

0

  5.国内公务接待批次(个)

16

716

  5.执法执勤用车

37

0

    其中:外事接待批次(人)

17

0

  6.特种专业技术用车

38

0

  6.国内公务接待人次(人)

18

5,720

  7.离退休干部用车

39

0

    其中:外事接待人次(人)

19

0

  8.其他用车

40

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…)

41

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0

(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…)

42

0

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