今天是: 2015年4月23日 星期四
发布日期: 2020-07-07 部门分类:财政局
索 引 号:19-00-0405000-2020-004 主题分类:预决算公开
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2019年阿鲁科尔沁旗财政决算草案的报告及附表

 关于阿鲁科尔沁旗2019年财政

决算(草案)的报告

 

阿鲁科尔沁旗人民政府

20206月)

 

主任、各位副主任、各位委员:

下面,我代表旗人民政府,向本次人大常委会报告全旗2019年财政决算草案情况,请予审议。

一、2019年财政决算(草案)

(一)一般公共预算收支决算情况

1.收入预算完成情况

全旗一般公共预算收入完成40,080万元,完成年度调整预算的117.4%,同比减少6,421万元、下降13.8%。其中:税收收入完成28,334万元,占一般公共预算收入的71%;非税收入完成11,746万元,占一般公共预算收入的29%

2.支出预算完成情况

全旗一般公共预算支出完成363,090万元,完成年度调整预算的100%,同比增加12,862万元、增长4%。按支出功能分类情况:

1)一般公共服务支出完成22,222万元,同比减少9,747万元、下降30%。主要是按照上级压减一般性支出有关要求,进一步压减各部门公用经费支出,2018年部分政府隐性债务还本付息支出在“其他一般公共服务支出”科目中列支,2019年将政府隐性债务还本付息支出按照实际支出分类列入到相应功能分类科目中;

2)公共安全支出完成10,100万元,同比增加2,543万元、增长34%。主要是2019年公安局技术用房及应急指挥中心建设、派出所建设等支出1,234万元及“扫黑除恶”专项斗争支出363万元;

3)教育支出完成54,296万元,同比减少12,007万元、下降18%。主要是2018年拨付了二中、实幼、蒙幼等学校工程款;

4)科学技术支出完成174万元,同比减少90万元、下降34%。主要是由于机构改革,科技局与经信局合并,科学技术相关支出并入工科局科目,导致科学技术支出减少;

5)文化体育与传媒支出完成4,113万元,同比增加1,198万元、增长41%。主要是拨付文化体育活动中心建设资金500万元、赤峰市第二届乡村旅游节基础建设经费及会费200万元、旅游发展基金113万元、制播能力建设资金213万元、“三馆一站”免费开放资金56万元等;

6)社会保障和就业支出完成44,906万元,同比增加278万元、增长1%

7)卫生健康支出完成26,250万元,同比减少3,386万元、下降11%。主要是城乡居民医疗保险转移支付下达进度不一致;

8)节能环保支出完成14,170万元,同比减少1,471万元、下降9%。主要是2018年退耕还林工程款支出较多;

9)城乡社区支出完成27,620万元,同比增加8,463万元、增长44%。主要是拨付棚改贷款还本付息6,500万元、新水源地建设资金1,900万元、工业办以前年度项目工程款1,000万元;

10)农林水支出完成103,627万元,同比增加18,886万元、增长22%。主要是拨付“十个全覆盖”工程款2,000万元、易地扶贫搬迁贷款还本付息4,820万元、水利局防洪工程款3,739万元、安全饮水资金1,182万元、易地搬迁等扶贫资金1,447万元、扶贫整合资金7,734万元;

11)交通运输支出完成23,218万元,同比增加2,151万元、增长10%。主要是拨付公路建设工程款2,505万元;

12)资源勘探信息等支出完成13万元,同比减少598万元、下降98%。主要是2019年将应急管理局支出功能分类科目调整到“灾害防治及应急管理支出”科目中;

13)商业服务业等支出完成777万元,同比减少77万元、下降9%

14)自然资源海洋气象等支出完成2,952万元,同比减少198万元、下降6%。主要是2018年拨付自然资源局不动产登记费296万元;

15)住房保障支出完成22,045万元,同比增加6,424万元、增长41%。主要是拨付棚户区改造贷款还本付息资金4,867万元、农村牧区危房改造资金1,910万元;

16)粮油物资储备支出完成510万元,同比减少265万元、下降34%。主要是2018年拨付粮食局优质粮食工程款240万元、民政局救灾物资储备资金89万元;

17)灾害防治及应急管理支出完成1,137万元,此科目为2019年新增科目;

18)债务付息支出完成4,620万元,同比增加398万元、增长9%。主要是年度偿还地方政府债券利息不一致;

19)其他支出完成340万元,同比减少739万元、下降68%。主要是2018年拨付健康扶贫项目资金295万元、同济医院基建款150万元、蒙医院药剂室易址新建项目资金50万元。

3.财政收支情况

财政收入总计415,536万元,其中:一般公共预算收入40,080万元、上级补助收入284,149万元、债务转贷收入40,010万元、上年结转专项13,797万元、政府性基金调入35,000万元、国有资本经营调入2,500万元。

财政支出总计409,813万元,其中:一般公共预算支出363,090万元、上解上级支出20,788万元、地方政府系统内债务还本支出20,010万元、安排预算稳定调节基金5,925万元。

收支相抵后,一般公共预算年终滚存结余5,723万元。

(二)政府性基金预算收支决算情况

全旗政府性基金收入总计66,960万元,其中:当年政府性基金收入38,224万元、上级补助收入3,688万元、债务转贷收入15,000万元、上年结转专项10,048万元。

全旗政府性基金支出总计62,257万元,其中:当年政府性基金支出22,228万元、上解上级支出5,029万元,调出资金35,000万元。

收支相抵后,政府性基金年终滚存结余4,703万元。

(三)社会保险基金预算收支决算情况

社会保险基金收入总计81,184万元,其中:当年社会保险基金收入50,213万元、上年结余30,971万元。

社会保险基金当年支出50,757万元。

收支相抵后,社会保险基金年终结余30,427万元。

(四)国有资本经营预算收支决算情况

国有资本经营预算收入2,988万元,国有资本经营预算支出360万元,调出资金2,500万元,年终结余128万元。

(五)举借债务情况

2019年,上级转贷我旗地方政府债券55,010万元,其中:新增一般债券20,000万元,新增专项债券15,000万元,再融资债券20,010万元。按批复的地方政府债券使用计划,新增一般债券用于省道210线巴彦温都尔至巴拉奇如德段公路工程;新增专项债券10,000万元用于天山城区新城铁北片区城市棚户区改造及配套基础设施建设项目,新增专项债券5,000万元上解上级财政用于集通铁路电气化改造项目;再融资债券全部用于偿还地方政府债务系统内当年到期的一般债券本金。

二、2019年预算执行效果

(一)培植财源,狠抓收入,努力缓解财政收支压力

1.认真落实国家减税降费政策,切实减轻企业税费负担,着力涵养税源,稳妥消化减收带来的财政压力。全年共减免税费收入3,634万元。2.创新开拓财源,积极开展建设用地增减挂钩指标储备和交易,政府性基金收入结构发生新变化。两个指标交易收入达22,616万元,占全年基金收入的59.48%;土地出让金收入15,405万元,占全年基金收入的40.52%3.积极向上级争取地方债额度安排。共申请到地方政府债券35,000万元,其中,新增一般债券20,000万元、专项债券15,000万元。

(二)科学调度,优化结构,优先保障民生和发展需求

牢固树立过“紧日子”思想,严控三公经费等一般性支出,压缩行政运行成本,把可用财力集中用在“保工资、保运转、保基本民生、保脱贫攻坚”等重点任务和项目上。1.拨付全旗各类人员工资88,086万元,确保行政事业单位职工工资及时发放到位;2.拨付城乡低保、城乡居民养老保险、五保供养、各类社会救助、社会福利和社会保障等资金40,424万元;3.拨付公共卫生、城镇居民基本医疗保险、离休老干部药费等医疗卫生健康资金21,739万元;4.拨付农机具购置补贴、退耕还林、公益林、农田水利、安全饮水等农林水资金95,671万元;5.拨付义务教育公用经费、教育助学金、寄宿生生活补助、义务教育均衡发展、校安工程欠款等教育资金13,135万元;6.拨付交通、城市基础设施建设资金48,958万元;7.拨付住房保障类资金22,045万元。

(三)务实精准,凝心聚力,助力打好“三大攻坚战”

1.脱贫攻坚保障有力。纳入扶贫资金管理37,470万元,拨付36,141万元,拨付率达96.45%。本级拨付其他扶贫资金12,695万元。2.污染防治资金投入力度进一步加大。水、土、大气治理等上级专项需要旗本级配套部分,及时足额配套,认真兑现,2019年拨付环境污染治理和生态保护资金13,657万元。3.政府债务风险降低。通过严格控制新增债务,稳妥化解存量债务,积极为经济社会发展和财政可持续开创了空间。共化解债务本金95,045万元,支付债券和贷款利息30,667万元,超额完成了年度化解任务,政府债务率降到198.2%,风险预警等级降为黄色。

(四)强化监督,规范管理,逐步提升科学理财水平

1.加强基层财政所规范化建设。印发了《关于进一步加强基层财政建设和规范财政所管理的意见》,进一步规范基层财政财源管理和收支管理。鼓励和支持基层财政有所作为,积极主动参与项目资金监管,确保财政资金使用安全规范、绩效明显。2.进一步完善以《政府采购法》为核心的制度体系建设。共完成政府集中采购240项,采购预算资金总额79,286万元,实际采购资金额76,150万元,节约资金额3,136万元,节约率4%3.加大财政投资评审工作力度。印发了《关于进一步加强财政投资评审工作的通知》《关于进一步规范建设项目预结算报审程序的通知》,进一步完善报审程序。共评审预(概)结算项目720个,报审金额154,843万元,审定金额132,405万元,审减金额22,437万元,审减率14.5%4.开展“一卡通”专项整治工作。对惠民惠农惠牧财政补贴资金“一卡通”使用管理中的问题开展专项治理,重点整治了“政出多门”“卡出多行”“人卡分离”等问题。对法院冻结的一卡通内救灾、救济、救助和扶贫资金实行特殊保护制度,及时发现报送“一卡通”管理领域“扫黑除恶”线索,有力维护了财政工作秩序和广大人民群众合法权益。

(五)保持定力,深化改革,提高财政现代治理能力

1.加强预算管理。坚持全口径预算原则,根据经济发展水平,充分考虑财力增长空间,将全部收支均纳入预算管理,切实做到预算之外无支出。实行刀刃向内的改革,控制预算调整的随意性,提高预算精准度,不断强化预算的“刚性”。印发了《关于进一步严肃财经纪律加强财政资金管理的意见》等文件,扎牢“过紧日子”的制度篱笆。2.规范国资国企管理。研究制定了《阿鲁科尔沁旗国有企业改革发展实施方案及配套制度》,新组建国有重点企业8家,切实增强了国有资本经济发展的韧性。全面建立国有资产委托经营管理制度,确保国有资产保值增值。3.深化国库集中支付制度改革。大力推进公务卡结算管理,规范公务支出活动。推动预算横向联网监督改革,主动接受人大监督,打造“阳光财政”。4.全面实行预算绩效管理。在扶贫项目资金绩效管理方面进行了先行先试,并取得积极效果。

主任、各位副主任、各位委员,2019年,我旗财政工作虽然取得了一定的成绩,财政运行保持稳中向好态势,但我们也清醒地认识到,财政运行中还存在财政持续增收乏力、政府化债任务依然艰巨、过“紧日子”思想尚未树牢等不容忽视的困难和问题,下一步,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实中央、自治区和赤峰市关于做好“六稳”工作、完成“六保”任务的决策部署,在旗委的坚强领导和旗人大及其常委会的监督支持下,以更加昂扬的斗志、创新的精神、务实的作风,锐意进取,埋头苦干,努力开创新时代财政改革发展新局面,为全旗经济社会高质量发展做出更多的贡献。
_data/file/2019年阿鲁科尔沁旗总决算报表公开.xls

 

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