今天是: 2015年4月23日 星期四
发布日期: 2020-09-09 部门分类:财政局
索 引 号:19-00-0000000-2020-004 主题分类:预决算公开
文    号: 公开时限:动态公开

关于阿鲁科尔沁旗2020年1至6月份财政预算调整方案(草案)的报告

 关于阿鲁科尔沁旗202016月份

财政预算调整方案(草案)的报告

 

阿鲁科尔沁旗人民政府

20208月)

 

主任、各位副主任、各位委员:

下面,我代表旗人民政府,向本次人大常委会报告阿鲁科尔沁旗202016月份财政预算调整方案情况,请予审议。

依据《预算法》第六十七条规定的预算调整范围,结合财政实际情况,一般公共预算支出由年初预算的249,358万元,调整为258,595万元,调整增加9,237万元。主要原因:一是由于年初财力不足,年初预算不能足额安排而发生的支出;二是上级专项需要地方配套而发生的支出;三是年初不可预见及突然发生的支出。具体调整情况如下:

一般公共服务支出增加797万元。主要是返还天山宾馆车辆拍卖款,纪委监委办案经费、信访局信访储备金等支出增加。

公共安全支出增加98万元。主要是公安局2019年、2020年加班补贴,“并轨”前非师范类大中专院校毕业生就业安置人员经费等支出增加。

教育支出增加11万元。主要是特殊教育教师岗位津贴增加。

文化旅游体育与传媒支出增加544万元。主要是广播电视转播台及C123微波站搬迁项目房建工程、文物保护管理利用工作经费等支出增加。

社会保障和就业支出增加419万元。主要是退还法院、检察院养老保险及职业年金个人部分,2019年度城乡居民养老保险追加各项补贴资金、嘎查村残疾人专职委员工作经费等支出增加。

卫生健康支出增加120万元。主要是传染病房改造支出增加。

节能环保支出增加164万元。主要是宣教中心工程、2016年第二期沙源治理工程等支出增加。

城乡社区支出增加4,753万元。主要是生态环境防治项目工程、天山镇城区查布嘎街道路及配套和防洪工程PPP项目公司注册资本金、工业园区污水处理厂工程和“三通一平”工程等支出增加。

农林水支出增加1,478万元。主要是2015年林业改革补助、20亿母牛扩群贷款项目风险补偿金、澳亚现代牧场通希分公司建场费用及电力施工费等支出增加。

交通运输支出增加137万元。主要是2015年通村公路及街巷硬化工程第五合同段工程支出增加。

自然资源海洋气象等支出增加711万元。主要是天山矿业公司股权交易税款、佳合药厂国有土地使用权收购款等支出增加

住房保障支出增加5万元。主要是危房改造资金支出增加。

以上报告,请予审议。

阿鲁科尔沁旗20201-6月份一般公共预算支出调整草案表

 

表一

 

 

单位:万元

 

预算科目

年初预算数

调整数

调整后预算

 

一般公共预算支出

         249,358

         9,237

        258,595

 

一、一般公共服务支出

          21,050

           797

         21,847

 

二、公共安全支出

           8,582

            98

          8,680

 

三、教育支出

          42,909

            11

         42,920

 

四、科学技术支出

              40

 

             40

 

五、文化旅游体育与传媒支出

           1,911

           544

          2,455

 

六、社会保障和就业支出

          49,297

           419

         49,716

 

七、卫生健康支出

          28,061

           120

         28,181

 

八、节能环保支出

             328

           164

            492

 

九、城乡社区支出

          13,827

         4,753

         18,580

 

十、农林水支出

          39,904

         1,478

         41,382

 

十一、交通运输支出

           9,714

           137

          9,851

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

            -  

 

十三、商业服务业等支出

             205

 

            205

 

十四、金融支出

 

 

            -  

 

十五、自然资源海洋气象等支出

           1,015

           711

          1,726

 

十六、住房保障支出

          21,652

             5

         21,657

 

十七、粮油物资储备支出

             142

 

            142

 

十八、灾害防治及应急管理支出

             827

 

            827

 

十九、预备费

           4,000

 

          4,000

 

二十、债务付息支出

           5,666

 

          5,666

 

二十一、其他支出

             228

 

            228

 

二十二、债务发行费用支出

 

 

            -  

 

阿鲁科尔沁旗20201-6月份一般公共预算支出调整(分单位)草案表

表二

       

                                单位:万元

单位

金额

用途

总计

  9,237

 

 

 

 

巴彦花镇 汇总

      2

 

 

 

 

巴彦花镇人民政府

      2

201

03

01

公安局等9个单位共3420196-12月“并轨”前非师范类大中专院校毕业生就业安置人员工资及保险(《阿鲁科尔沁旗“并轨”前部分非师范类大中专院校和技工学校毕业生就业工作实施方案》)

巴彦温都尔苏木 汇总

      7

 

 

 

 

巴彦温都尔苏木人民政府

      7

201

03

01

公安局等9个单位共3420196-12月“并轨”前非师范类大中专院校毕业生就业安置人员工资及保险(《阿鲁科尔沁旗“并轨”前部分非师范类大中专院校和技工学校毕业生就业工作实施方案》)

保护区管理局 汇总

    110

 

 

 

 

国家级自然保护区管理局

    110

211

99

01

2015年国家级自然保护区管理局宣教中心建设工程尾欠款(隐性债务按85%兑价化解)

残联 汇总

     49

 

 

 

 

残联

     49

208

11

99

2018年和2019年嘎查村残疾人专职委员工作经费(自治区均衡性转移支付、245个嘎查村每年每人1000元)

发改委 汇总

     20

 

 

 

 

发改委

     20

201

04

02

医疗物资及生活物资综合储备中心项目争取上级资金立项可研报告编制费

法院 汇总

    151

 

 

 

 

法院

    151

208

05

99

退还201410月至201612月财政代扣养老保险、职业年金个人部分(201410月财政开始代扣养老保险、职业年金,但当时未出台相关政策,故未上缴旗社保局,自2018年相关政策出台后,养老保险、职业年金开始上缴旗社保局)

扶贫办 汇总

     50

 

 

 

 

扶贫办

     50

213

05

04

2016-2017年度易地扶贫搬迁资金

工科局 汇总

    200

 

 

 

 

工科局

    200

212

03

99

智慧城市工程试点项目建设资金(旗政府2019年第6次常务会议纪要)

工业园区 汇总

    331

 

 

 

 

工业园区

    331

212

03

99

园区污水处理厂工程款和“三通一平”工程款(隐性债务化解)

公安局 汇总

     13

 

 

 

 

公安局

     13

204

02

01

公安局等9个单位共3420196-12月“并轨”前非师范类大中专院校毕业生就业安置人员工资及保险(《阿鲁科尔沁旗“并轨”前部分非师范类大中专院校和技工学校毕业生就业工作实施方案》)

罕乌拉街道办事处 汇总

     23

 

 

 

 

罕乌拉街道办事处

     23

201

03

01

公安局等9个单位共3420196-12月“并轨”前非师范类大中专院校毕业生就业安置人员工资及保险(《阿鲁科尔沁旗“并轨”前部分非师范类大中专院校和技工学校毕业生就业工作实施方案》)

纪检委 汇总

    450

 

 

 

 

纪检委

    450

201

11

01

张玉军严重违法违纪办案经费300万元,追加办案经费150万元。

检察院 汇总

     83

 

 

 

 

检察院

     83

208

05

99

退还201410月至201612月财政代扣养老保险、职业年金个人部分(201410月财政开始代扣养老保险、职业年金,但当时未出台相关政策,故未上缴旗社保局,自2018年相关政策出台后,养老保险、职业年金开始上缴旗社保局)

交通局 汇总

    137

 

 

 

 

交通局

    137

214

01

04

2015年通村公路及街巷硬化工程第五合同段工程款(隐性债务化解)

教育局 汇总

     11

 

 

 

 

教育局

     11

205

02

99

2019年特殊教育教师岗位津贴(部分教师职称晋级基本工资增加、部分班主任岗位调整)

金融投促局 汇总

     25

 

 

 

 

金融投促局

     25

201

03

50

办公场所(原白城子林场办公用房)维修维护工程款(2018年)

坤都镇 汇总

      2

 

 

 

 

坤都镇

      2

201

03

01

公安局等9个单位共3420196-12月“并轨”前非师范类大中专院校毕业生就业安置人员工资及保险(《阿鲁科尔沁旗“并轨”前部分非师范类大中专院校和技工学校毕业生就业工作实施方案》)

林草局 汇总

    558

 

 

 

 

林草局

      3

213

01

35

201912月草原管护人员保险费

林草局

     54

211

07

04

2016年第二期沙源治理工程(2016年盘活资金)

林草局

    500

213

02

99

2015年林业改革补助资金(用于国有林场债务化解)

农牧局 汇总

    835

 

 

 

 

农牧局

    500

213

01

22

20亿母牛扩群贷款项目风险补偿金(阿政纪字【201956号)

农牧局

    135

213

01

35

2015年高产优质苜蓿项目(2016年盘活资金)

农牧局

    200

213

01

22

澳亚现代牧场通希分公司电力施工费、建场费用(旗政府、澳亚现代牧场通希分公司、巴拉奇如德苏木人民政府签订的《土地使用权租赁合同》)

欧沐沦街道办事处 汇总

      7

 

 

 

 

欧沐沦街道办事处

      7

201

03

01

公安局等9个单位共3420196-12月“并轨”前非师范类大中专院校毕业生就业安置人员工资及保险(《阿鲁科尔沁旗“并轨”前部分非师范类大中专院校和技工学校毕业生就业工作实施方案》)

旗医院 汇总

    120

 

 

 

 

旗医院

    120

210

02

01

传染病房楼改造资金

人社局 汇总

     27

 

 

 

 

人社局

     27

208

01

02

2018年事业单位公开招聘工作人员考试费用

融媒体中心 汇总

    430

 

 

 

 

融媒体中心

    430

207

99

99

广播电视转播台及C123微波站搬迁项目房建工程资金(隐性债务化解)

赛罕塔拉苏木 汇总

      2

 

 

 

 

赛罕塔拉苏木

      2

201

03

01

公安局等9个单位共3420196-12月“并轨”前非师范类大中专院校毕业生就业安置人员工资及保险(《阿鲁科尔沁旗“并轨”前部分非师范类大中专院校和技工学校毕业生就业工作实施方案》)

森林公安局 汇总

     85

 

 

 

 

森林公安局

     85

204

02

99

2019.2020加班补贴

绍根镇 汇总

      4

 

 

 

 

绍根镇

      4

201

03

01

公安局等9个单位共3420196-12月“并轨”前非师范类大中专院校毕业生就业安置人员工资及保险(《阿鲁科尔沁旗“并轨”前部分非师范类大中专院校和技工学校毕业生就业工作实施方案》)

社保局 汇总

    109

 

 

 

 

社保局

    109

208

26

02

2019年度城乡居民养老保险追加各项补贴资金(2019年城乡居民养老保险各级补贴从原来的自治区、赤峰市和旗县按照60%25%15%的比例负担调整为70%10%20%,且在补贴中加入一项丧葬费补贴,补贴标准为12个月的基础养老金.)

双胜镇 汇总

      2

 

 

 

 

双胜镇

      2

201

03

01

公安局等9个单位共3420196-12月“并轨”前非师范类大中专院校毕业生就业安置人员工资及保险(《阿鲁科尔沁旗“并轨”前部分非师范类大中专院校和技工学校毕业生就业工作实施方案》)

水利局 汇总

     90

 

 

 

 

水利局

     46

213

03

35

2015年饮水安全本级配套(盘活资金)

水利局

     14

213

03

16

2016年小型农田水利(盘活资金)

水利局

     30

213

03

14

2015年山洪灾害防治工程(盘活资金)

天山宾馆 汇总

    353

 

 

 

 

天山宾馆

    123

201

99

99

车辆拍卖款

天山宾馆

    230

212

03

99

旗会展中心运营管理费、新区体育馆运营费(阿政纪字【201912号)

土地储备整理中心 汇总

    250

 

 

 

 

土地储备整理中心

    250

220

01

12

佳合药厂国有土地使用权收购款

文旅体局 汇总

    114

 

 

 

 

文旅体局

     14

207

02

05

文物事业经费(非税收入返还)

文旅体局

    100

207

02

04

文物保护管理利用工作经费(阿政纪字〔20209号)

信访局 汇总

    120

 

 

 

 

信访局

    100

201

03

08

信访储备金(赤信联发【20201号)

信访局

     20

201

03

08

2019年重要敏感期间驻京值班等经费

住建局 汇总

    897

 

 

 

 

住建局

      5

221

01

05

危房改造资金(扎斯台镇和绍根镇四类人群危房改造)

住建局

    642

212

03

99

天山镇城区查布嘎街道路及配套和防洪工程PPP项目公司注册资本资金

住建局

     50

212

03

99

老旧小区(商厅)供热管网改造工程款(隐性债务化解)

住建局

    200

212

05

01

2018年北山公园绿化养护费

自然资源局 汇总

  3,561

 

 

 

 

自然资源局

  3,100

212

03

99

生态环境防治项目工程款

自然资源局

    461

220

01

14

天山矿业公司股权交易所得税款

组织部 汇总

     10

 

 

 

 

组织部

     10

201

36

99

非公经济组织和社会组织党组织建设补助资金(旗本级配套资金)

                   

 

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