今天是: 2015年4月23日 星期四
发布日期: 2019-06-06 部门分类:总工会
索 引 号:FKA-052-00-0400000-2019-001 主题分类:预决算公开
文    号: 公开时限:动态公开

内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗总工会预决算公开

 第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

组织职工参与社会事务管理,参与企业、事业单位民主管理、民主监督。维护职能:维护职工的合法权益是工会的基本职责,工会必须密切联系职工,听取和反映职工的意见和要求,关心职工的生活,帮助职工解决困难,全心全意为职工服务。建设职能:组织职工积极参加经济建设,努力完成生产任务和工作任务。教育职能:工会要教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

(二)部门主要职责

1、组织全各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策,根据工会组织的特点和广大职工的意愿,按照《工会法》和《中国工会章程》,依法独立自主地开展工作。

2、加强职工教育,做好职工的思想政治工作,提高广大职工的政治素质,为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3、积极开展“源头”参与,维护职工合法权益,检查和监督劳动保护条例的实施,维护职工的安全与健康。实施送温暖工程,搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

4、加强企业民主管理工作,推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度,维护职工的民主权利,推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、建立健全工会组织,加强各级工会的组织建设,特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设,确保职工队伍的稳定。

6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动,调动广大职工的生产积极性和创造性,为全经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7、建设职工之家,在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动,并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活,促进精神文明建设。

8、按照党和国家的政策规定,认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作,密切与职工群众的联系。

9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策,收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作,维护女职工合法权益和特殊利益。

10、完成委、政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

二、部门预算单位构成

阿鲁科尔沁旗总工会部门机构及人员基本情况

旗总工会共有职工干部11人,退休人员7人,遗属2人。内设机构有办公室和综合业务室。

人员基本情况,编制7人、实有9人、退休9等。

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

阿鲁科尔沁旗总工会

财政拨款的行政单位

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算116.17万元,比2018年预算减少70.8万元,下降37.87%,减少主要是由于减少离退休人员和公用经费

支出预算116.17万元,比2018年预算减少70.8万元,下降37.8%,减少主要是由于减少离退休人员和公用经费

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入116.17万元,其中:一般公共预算拨款收入   116.17万元,占比100 %;上年结转0 万元。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出116.17万元,其中:基本支出111.17万元,占比95.7 %;项目支出 5 万元,占比4.3 %。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算116.17万元,包括:一般公共预算财政拨款116.17万元,上年结转 0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类110.75万元,主要用于工资福利支出、公用经费、劳模津贴。

2、社会保障和就业类5.42万元,主要用于遗属补助3 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加 0万元,增长0%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3.6万元,减少 0.3万元,下降7.6%。

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0%。

2、公务接待费0.08万元,比上年预算数减少0.82万元,下降91 %。

3、公务用车购置及运行维护费3万元,上年预算持平。其中,公务用车运行维护费3万元,上年预算持平

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,旗总工会运行经费财政拨款预算116.17 万元,比上年减少70.8万元,下降37.8%主要原因是减少离退休人员和公用经费

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆 1 辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、绩效目标设置情况

根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开(附后)

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指赤峰市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表附件2 部门预算公开样表(1-8表)(5).xls

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