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发布日期: 2021-04-07 部门分类:文化旅游体育局
索 引 号:-00-0409000-2021-002 主题分类:预决算公开
文    号: 公开时限:动态公开

文化市场综合行政执法局2021年预算公开

目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2021年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、国有资本经营预算支出情况说明 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、单位运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、项目支出绩效目标情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 第六部分 2021年部门预算公开表 一、部门收支预算总表 二、部门收入预算总表 三、部门支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算财政拨款支出预算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、财政拨款“三公”经费支出预算表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出表 十一、政府采购预算明细表 第一部分 部门概况 一、主要职能 (一)部门职能 阿鲁科尔沁旗文化市场综合行政执法局是阿鲁科尔沁旗文化旅游体育局所属相当于副科级公益一类事业单位。 (二)部门主要职责 1、负责宣传、贯彻、执行党和国家有关文化、文物、体育、旅游、新闻、出版印刷、广播影视行业市场管理的方针、政策和法律法规。 2、负责文化综合行政执法。对全旗文化、文物市场进行监督检查,查处营业性演出、娱乐场所、网吧、校外培训机构艺术考级、古玩艺术品销售等经营活动和文物保护工作中的违法违规行为。 3、负责广播影视综合行政执法。对全旗广播影视行业进行监督检查,查处违法安装设置卫星电视广播地面接收设施等广播影视行业的违规违法行为。 4、负责新闻出版综合行政执法。对新闻出版行业进行监督检查,查处新闻出版行业和印刷经营活动中的侵权盗版等违规违法行为。 5、负责旅游综合行政执法。对全旗旅游市场进行监督检查,依法规范本地区旅游市场秩序,维护消费者和经营者合法权益,查处旅游经营单位和个人的违法经营行为。 6、负责体育综合行政执法。对体育经营场所进行监督检查,查处游泳馆、体育场所、健身房等各类体育经营场所违法违规行为。 7、负责受理文化市场违法违规行为的投诉举报。 8、负责承担“扫黄打非”有关工作任务。 9、完成主管部门交办的其他工作任务。 二、机构设置及预算单位构成情况 从预算单位构成看,阿鲁科尔沁旗文化市场综合行政执法局部门预算包括:局本级预算。 (一)旗文化市场综合行政执法局部门机构及人员基本情况 局本级及下设独立预算单位共有0家,其中:财政拨款的行政单位0家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。 人员基本情况,编制数13人、实有12人、借调1人。 (二)旗文化市场综合行政执法局局属单位设置及人员情况 纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况: 单位情况表 序号 单位名称 单位性质 1 2 3 4 5 第二部分 2021年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 收入预算1191410.75万元,比2020年预算增加13.021075万元,增长12.27 %,增加主要是由于增加扫黄打非经费的收入及非税收入。 支出预算1191410.75万元,比2020年预算增加13.021075万元,增长12.27 %,增加主要是由于扫黄打非专项经费支出,人员经费增加、执法专用设备采购。 (一)部门预算收入情况说明 部门预算收入1191410.75万元,其中:一般公共预算拨款收入1191410.75万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比 0%;事业收入0万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比0 %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。 (二)部门预算支出情况说明 部门预算支出1191410.75万元,其中:基本支出110.641075万元,占比92.87%;项目支出8.5万元,占比7.2 %;事业单位经营支出0万元,占比0%。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 (一)财政拨款规模情况 财政拨款收支预算 1191410.75万元,包括:一般公共预算财政拨款1191410.75万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转 0 万元。 (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1.人员经费类 90.1063 万元,比上年预算数增加12.6663万元。工资福利支付和对个人和家庭的补助支出。 2、公用经费类 20.534775 万元,比上年预算数减少3.145225万元。主要用于公务费和业务费。 3、项目支出类 8.5万元,比上年增加8.5万元,主要用于文化综合执法业务项目和“扫黄打非”活动。 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 我单位无政府性基金财政拨款预算 四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明 一般公共预算“三公”经费支出预算 4.1 万元,比上年预算增加0万元,增长0 %;本年预算比上年执行数增加 0 万元,增长0 %。其中: 1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。 2、公务接待费 0.1 万元,比上年预算数减少 0 万元,下降 0 %,本年预算比上年执行数增加0 万元,增长0%。 3、公务用车购置及运行维护费 4 万元,比上年预算增加0 万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %。其中,公务用车购置 0 万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费 4 万元,本年预算比上年预算增加0 万元,增长0 %,比上年执行数增加0万元,增长0 %。 五、国有资本经营预算支出情况说明 我单位无国有资本经营财政拨款预算。 第三部分 其他公开事项说明 一、单位运行经费安排情况说明 单位运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2021年,我单位单位运行经费预算29.34775万元,比上年23.68万元增加5.66775万元,上升24 %。主要包括以下支出:办公费4.45万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、培训费0.25万元、工会经费1.2万元、福利费0万元、公务用车维护费4万元、其他交通费0万元、其他5万元。增加的主要原因是执法专用设备的采购、扫黄打非专项经费的支出。 二、政府采购预算情况说明 政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。 三、国有资产占有使用情况说明 截至2020年末,共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车1辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。 四、2021年度项目支出绩效目标情况说明 项目支出预算绩效目标填报情况 2021年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。 二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城旗间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十、单位运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位预算公开信息反馈和联系方式: 联系人:张泳乐 联系电话:15248636345 第六部分 部门预算公开表 详见附表:部门预算公开11张表,项目绩效目标申报表以总表形式上传。(样式见阿鲁科尔沁旗部门预算公开样式)
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