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发布日期: 2020-05-27 部门分类:水利局
索 引 号:13-00-0404000-2020-005 主题分类:预决算公开
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阿鲁科尔沁旗水利局 2020年部门预算公开说明

阿鲁科尔沁旗水利局

2020年部门预算公开说明

 

 

 

 

 

年五月十三日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

阿鲁科尔沁旗水利局是阿鲁科尔沁旗人民政府组成部门,为正科级。

(二)部门主要职责

  1.负责保障水资源的合理开发利用,拟定全旗水利规划和政策、规范性文件草案,组织编制全旗水资源规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格的水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理。拟定全旗水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织指导全旗水权制度建设、水权转换和交易工作、负责全旗重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和苏木乡镇供水工作。

3.按规定制定全旗性水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出全旗水利基本建设投资安排建议,提出上级和旗级财政性资金安排意见,按规定权限审批、核准规划内和年度规模内项目。

4.负责水资源保护计划。组织编制并指导实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。指导对河湖库和地下水实施监测,组织发布全旗水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

5.负责节约用水工作。拟定节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节约型社会建设工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全旗水利基础设施网络建设。负责全旗重要河流湖泊的治理、开发和保护。指导全旗河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系联通工作。

7.负责水利工程建设与运行管理。组织实施全旗县有控制性的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理,指导监督水利工程建设。按规定权限组织有关工程的验收。参与协调指导水旱灾害防御工作。

8.负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预防并定期公告。负责旗本级立项的建设项目水土保持监督管理工作。组织实施重点水土保持建设项目。

9.指导农村牧区水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织实施农村牧区饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村牧区水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.指导全旗渔业工作。制定全旗渔业发展规划、计划。指导渔业生产,组织指导水产品质量监督、产品认证和渔业标准化管理。

11.负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨苏木乡镇水事纠纷,负责水政、渔政监察和水行政、渔业行政执法。依法负责水利、渔业行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村牧区水电站的安全监管。

12.开展水利科技工作。组织开展全旗水利、渔业行业科技项目攻关和科技成果推广工作。组织开展水利行业质量监督工作,承担水利、渔业统计工作。

13.完成旗委、旗政府交办的其他任务。

14.职能转变。阿鲁科尔沁旗水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

15.与应急管理局在水旱防救方面的职责分工。应急管理局负责组织编制阿鲁科尔沁旗总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展相关预案演练。按照分级负责的原则,组织指导协调、督促检查水旱灾害类应急救援。组织协调重大灾害应急工作,并按权限作出决定。承担旗应对重大灾害指挥部工作,协助党委、政府指定的指挥负责人组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划,协调指导水旱灾害防治工作。会同有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法发布灾情及应急救援情况。开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求也,组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按照程序批报并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。根据实际情况,可以商应急管理局,以旗防灾救灾应急指挥机构名义部署相关防治工作,全旗各级防灾救灾应急指挥机构负责落实和执行。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,阿鲁科尔沁旗水利局部门预算包括:局本级预算。

(一)阿鲁科尔沁旗水利局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

事业人员:编制人数99人,全额拨款的事业单位事业人员实有在职人员77人,行政人员22人,事业退休人员39人,离休人员1人。

人员基本情况,编制、实有、离退休等。

(二)阿鲁科尔沁旗水利局属单位设置

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

阿鲁科尔沁旗水利局本级

财政拨款的行政单位

 

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

 

1、预算收支增减变化情况说明

2020年,水利局预算收入2051.73万元,比上年2223.65万元,减少171.92万元,降幅7.73%,主要原因,一是项目支出减少;二是2020年将中央提前下达资金均纳入预算;

2020年,水利局支出共计2051.73万元,比上年2223.65万元,减少171.92万元,降幅7.73%。其中:基本支出1259.4元(其中:人员经费1196.95万元,公用经费62.46万元),比上年增加151.4万元。基本支出大幅度增加的主要原因是2020年政策变化和人员调资政策导致;项目支出792.33万元,比上年减少323.32万元,降幅28.98%,主要原因是2020年项目采购经费较上年有所降低导致。

2、机关运行经费安排情况说明

 2020年,水利局机关运行经费预算62.46万元,比上年49.73万元,增加12.73万元,增幅25.59%。主要包括以下支出:办公费6.17万元、印刷费2万元、咨询费2.2万元、手续费0.08万元、水费1万元、电费2万元、邮电费2.7万元、取暖费10.86差旅费9.88万元、维修费4万元、公务用车维护费18万元、公务接待费1万元、劳务费0.12、办公设备购置费2.45万元。

3、政府采购预算情况说明

2020年,水利局政府采购预算总额58.33万元,其中:政府采购货物预算29.38万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算28.95万元。

4、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,水利局共有车辆6辆,其中:一般公务用车2辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车4辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备2台(套)等。

5、三公经费增减变化情况说明

2020年,水利局“三公”经费支出预算19万元,比上年24.84万元减少5.84万元,降幅23.51%。其中:

1.因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,主要是根据年度因公出国批复计划,比上年增加预算0万元形成。
    2.公务接待费1万元,比上年预算数0.74增加0.26万元,增加35.14%,主要是本单位公用经费增加导致接待费支出增加。
    3.公务用车购置及运行维护费18万元,比上年预算24.1减少万元,减少25.31%。其中,公务用车购置0万元,比上年增长0%。0;公务用车运行维护18万元,比上年预算减少6.1万元,下降25.31%,减少主要是由于行政事业单位公务用车改革以来,单位公务用车数量逐年减少,同时,逐年淘汰老旧车辆也极大地降低车辆维修保养费用。

第三部分  其他公开事项说明

 

一、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算491.12万元,占全部项目支出预算的51.57%。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指赤峰市财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2020年部门预算公开表

 

 

 

 

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