今天是: 2015年4月23日 星期四
发布日期: 2019-08-06 部门分类:总工会
索 引 号:FKA-052-00-0410000-2019-001 主题分类:预决算公开
文    号: 公开时限:动态公开

内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗总工会2018年度决算公开报告

  

 

 

 

 

内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗总工会

2018年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

 

)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

阿鲁科尔沁旗总工会旗委政府的正确领导下,紧紧围绕党政所需、职工所急、工会所能,以服务大局、服务基层、服务职工为目标,深入实施组织建设、素质提升、维权帮扶、建功立业四大工程,在夯实基层基础中求突破,在维护职工权益中谋实效,在构建和谐企业中显作为,狠抓工会各项工作,团结带领全旗广大职工充分发挥主力军作用,为阿旗经济社会发展做出了积极贡献。

二、机构设置及单位构成情况

)部门主要职责

(一)贯彻党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述,引领职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持走中国特色社会主义工会发展道路,围绕阿旗工作大局,贯彻执行旗委、政府及赤峰市总工会确定的决策、任务和作出的决议。

(二)依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》,组织和指导全旗各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,落实中央、自治区党委、市委和旗委关于群团改革的有关要求,切实履行维护职能,进一步增强工会组织的政治性、先进性、群众性。

(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向旗委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的制度的拟订;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(四)指导全旗各级工会加强自身建设和改革,健全完善全旗工会工作的各项民主制度和组织制度,督促全旗各级工会贯彻落实《中国工会章程》的有关规定,进一步推进基层工会规范化建设。

(五)研究劳动关系领域新情况、新问题,维护广大职工政治权利和经济权益,指导完善职工代表大会制度、平等协商集体合同制度,建立健全劳动争议预防、预警、调处机制,构建和谐劳动关系。维护广大职工健康权益,研究全旗职工劳动安全健康和劳动保护状况,发挥监督、指导作用。

(六)依法维护劳动者的合法权益,对生产经营单位遵守安全生产、职业病防治、劳动保障等法律、法规的情况进行监督; 指导、督促开展群众性劳动安全卫生活动,动员广大职工积极参与安全生产监督和隐患排查,落实职工岗位安全责任,推进安全生产工作群防群治。

(七)组织动员职工开展劳动和技能竞赛、合理化建议、技术创新等活动,提升职工素质;开展全旗职工宣传思想工作、困难职工帮扶工作、劳动争议调整处理和法律援助工作,运用互联网和新媒体加强宣传、服务职工。

(八)受旗委、政府委托,做好全国劳模、自治区劳模赤峰市劳模和旗劳模的推荐、评选工作,负责各级劳模的管理服务工作;负责全国五一劳动奖的推荐评选工作。

(九)负责全旗工会经费和工会资产管理、审查、审计工作;负责对全旗工会企事业发展的规划、指导和协调工作。

(十)完成旗委交办的其他任务。

阿鲁科尔沁旗总工会部门机构及人员基本情况

阿鲁科尔沁旗总工会现有在岗职工24人,其中行政人员7人、行政工勤人员2人、社会化工会工作者13人、工资集体协商工作者2人。退休职工9人。遗属人员3人。

阿鲁科尔沁旗总工会内设2个股室,分别是:办公室和综合业务室。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年预算收入1,869,749.00元。预算支出1,869,749.00元,其中:一般公共服务支出1,253,518.00元;社会保障和就业支出527,651.00元;住房保障支出88,580.00元。年度调整预算1,928,515.34元,一般公共服务支出1,452,775.24元;社会保障和就业支出391,930.52元;住房保障支出83,809.58元。主要原因:一是人员工资普调。二是退休人员工资由财政局发放转为社保局发放。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计192.85万元,其中:本年收入合计192.85万元,年初结转和结余0万元;支出总计192.85万元。与2017年度相比,收入总计减少23.22万元,减少10.7%;支出总计减少23.22万元,减少10.7%。主要原因:因为商品服务费、会议费和退休人员经费均减少,所以同比2017年经费减少。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计192.85万元,其中:财政拨款收入192.85万元,占100%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计192.85万元,其中:基本支出165.47万元,占85.8%项目支出27.38万元,占14.2%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计192.85万元支出总计192.85万元。与2017年度相比,收入减少23.22万元,减少10.7%;支出减少23.22万元,减少10.7%。主要原因:因为商品服务费、会议费和退休人员经费均减少,所以同比2017年经费减少。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计192.85万元,其中:基本支出165.47万元,占85.8%项目支出27.38万元,占14.2%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出165.47万元,其中:人员经费135.77万元,公用经费29.7万元。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为3.9万元,支出决算为3.14万元,完成预算的80.51%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.14万元,完成预算的15.5%。2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是按照压缩三公经费的相关要求,压缩三公经费支出二是区、市上级主管部门的督查检查工作次数减少;公务接待严格按照相关要求,减少陪同人员、实行自助工作餐。因此,公务接待费支出减少

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为3.9万元,支出决算为3.14万元,完成预算的80.51%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.14万元,完成预算的15.5%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中:公务用车运行维护费支出3万元,用于业务工作指导检查和下乡开展扶贫工作,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.14万元。其中:国内公务接待费0.14万元,接待5批次,共接待15人次。主要用于接待市总、区总的业务工作指导检查和调研活动

三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,主要用于:业务工作指导检查和下乡开展扶贫工作

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:赵海川   联系电话:0476-7231508

_data/file/内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗总工2018(1).xls








附件下载:
【字体: 】【收藏】 【打印】【关闭